中共洋县纪委

洋县监委

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共洋县纪律检查委员会（简称县纪委）是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导。县纪委和县监委合署办公，履行纪检、监察两种职能，向市纪委、市监委和县委负责。

（一）主管全县党的纪律检查和监察工作。负责贯彻落实中央和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。 

（二）负责查办腐败案件有关工作。查办腐败案件以上级纪委领导为主，线索处置和案件查办在向县委报告的同时向市纪委报告。检查并处理县委县政府机关各部门、各镇、办事处党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各镇、办事处及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理党员的控告和申诉，可直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（三）负责做出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育。

（四）负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟订党纪条规和政策规定，参与制定党内法规；调查研究县政府各部门和各镇、办事处制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。

（五）负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。会同有关部门负责各镇、办事处纪检监察机关领导班子建设；会同有关部门负责县级单位纪检监察机构的人员考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部培训工作。

（六）负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。

（七）完成县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

县纪委、监委内设室（部）15个，分别是办公室、第一纪检监察室、案件审理室、党风政风监督室、信访室、第二纪检监察室、组织部、宣传部、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件监督管理室和县纪检监察信息与舆情监管办公室（第八纪检监察室）。县委巡察办、县委作风办、县脱贫攻坚领域专项治理办公室设在县纪委。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，全县纪检监察工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实十九届中央纪委三次全会、省纪委十三届三次全会、市纪委五届四次全会和县委十五届六次全会工作部署，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持稳中求进工作总基调，发扬改革创新精神，强化担当作为，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系，努力推动新时代纪检监察工作高质量发展，为党的十九大精神和中省市重大决策部署贯彻落实到位、洋县新时代追赶超越、高质量建设“六个洋县”提供坚强保障，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在学懂弄通做实上下功夫；

2、以党的政治建设为统领，坚定不移落实“两个维护”；

3、持续深化纪检监察体制改革，切实把制度优势转化为治理效能；

4、认真履行监督首要职责，着力在日常监督、长期监督上下功夫；

5、突出政治巡察定位，不断提升巡察工作质量；

6、始终保持惩治腐败高压态势，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；

7、持续推进“五个专项”工作，严厉惩治群众身边的腐败和作风问题；

8、严格落实打铁必须自身硬的要求，打造政治过硬、本领高强的“纪律部队”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级机关预算、所属事业单位预算和县委巡察办预算。

四、部门人员情况说明

本部门人员编制62人、县委巡察办编制8人,其中本部门行政编制51人、工勤编制4人、事业编制7人，县委巡察办行政编制8人;本部门实有人员53人,其中行政42人，工勤4人，事业7人，临聘6人；县委巡察办实有行政人员4人。单位管理的离退休人员21人。 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆8辆,单价20万元以上的设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备1套，即作风建设智慧视频监测系统器材租赁及维护。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般共预算当年拨款698.8万元,无政府性基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入698.8万元,其中一般公共预算拨款收入698.8万元，无政府性基金拨款收入。2019年本部门预算收入较上年减少43万元,主要原因是：①按照县上财政部门统一要求，人均办公经费压缩20%；②受全县整体财政收入影响，基本建设资本性支出减少。2019年本部门预算支出698.8万元,其中一般公共预算拨款支出698.8万元，无政府性基金拨款支出。2019年本部门预算支出较上年减少43万元,主要原因是①按照县上财政部门统一要求，人均办公经费压缩20%；②受全县整体财政收入影响，基本建设资本性支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入698.8万元,其中一般公共预算拨款收入698.8万元、无政府性基金拨款收入。2019年本部门财政拨款收入较上年减少43万元,主要原因是①按照县上财政部门统一要求，人均办公经费压缩20%；②受全县整体财政收入影响，基本建设资本性支出减少。2019年本部门财政拨款支出698.8万元,其中一般公共预算拨款支出698.8万元、无政府性基金拨款支出。2019年本部门财政拨款支出较上年减少43万元,主要原因是①按照县上财政部门统一要求，人均办公经费压缩20%；②办公大楼基本建设前期已支付部分费用，基本建设资本性支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出698.8万元,较上年减少43万元,主要原因是①按照县上财政部门统一要求，人均办公经费压缩20%；②受全县整体财政收入影响，基本建设资本性支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出698.8万元,其中:

(1)行政运行(2011101)593.6万元,较上年增加239.5万元,原因是①监察体制改革后，人员大幅增加。新进入机关9人，遴选调入3人，共增加11人；②监察委改革后，监察对象增加，工作量大幅增加，行政运行费用增加。

(2)事业运行(2080505)87.6万元,此项去年列入行政运行科目；

(3)一般行政管理事务(2101101)17.7万元, 此项去年列入行政运行科目;

3、支出按经济科目分类的明细情况

⑴2019年本部门一般公共预算支出698.8万元,其中  工资福利支出(301)444.6万元,较上年增加90.5万元,原因是①监察体制改革后，人员大幅增加。新进入机关9人，遴选调入3人，共增加11人，工资福利支出增长; ②补发2018年7月1号起执行的全国政策性增资调标、工资正常晋档晋级，工资福利支出增加；③2019年公务员医疗补助缴费列入工资福利支出科目；

商品和服务支出(302)236.6万元,较上年增加4.6万元,原因是执纪审查工作力度加大，机关人员大幅增加，所需办公用品、水电费、差旅费等支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)17.7万元,较上年减少15万元,原因是2018年对个人和家庭的补助支出包含公务员医疗补助缴费和医疗费补助两部分，但2019年公务员医疗补助缴费列入工资福利支出科目。

⑵2019年本部门一般公共预算支出698.8万元,其中  机关工资福利支出(501)444.6万元, 较上年增加90.5万元,原因是①监察体制改革后，人员大幅增加。新进入机关9人，遴选调入3人，共增加11人，工资福利支出增长; ②补发2018年7月1号起执行的全国政策性增资调标、工资正常晋档晋级，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)236.6万元, 较上年增加4.6万元,原因是执纪审查工作力度加大，机关人员大幅增加，所需办公用品、水电费、差旅费等支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出31.5万元,较上年减少8万元(20%),减少的主要原因是严格落实“中央八项” 规定及实施细则精神，厉行节约，严格控制三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元, 较上年增加0万元(0%)，我单位无因公出国（境）；公务接待费3.5万元,较上年增加0万元(0%)，我单位严格按照“只减不增”的原则，在监察对象大幅增加、工作量大幅增加、上级检查调研督导大幅增加的基础上，严格控制接待标准及规模，预算数字同上年持平;公务用车运行维护费28万元,较上年增加10万元(55%),增加的主要原因是监察委改革后，监察范围扩大，业务量逐年增加，执纪审查车辆由原来的4辆增加至8辆，故运行成本增加；公务用车购置费0万元,较上年减少18万元(100%),减少的主要原因是2019年无车辆购置计划；培训费15万元，较上年增加9.5万元(37%),增加的主要原因是①国家监察体制改革后，监察对象大幅增加，需对相应法律法规进行学习培训，掌握各项新要求，提高执法水平；②纪律检查体制改革后，派驻纪检组任务增加，纪检干部调整幅度较大，需加大培训力度，提高执纪水平；会议费8.7万元，较上年减少1.3万元（15%），减少的主要原因是严格按照精文减会要求，压缩会议费用。 

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排255万元,较上年增加83万元, 其中：办公费27万元，印刷费22万元，邮电费5万元，差旅费30万元，会议费8.7万元，日常维修费12万元，办公用房水电费21万元、公务用车运行维护费28万元，公务接待费3.5万元，培训费15万元，其他交通费用26.8万元，邮电费5万元，其他商品和服务支出5万元，临聘人员工资24万元，作风建设智慧视频监测系统器材租赁及维护22万元。主要原因是①监察体制改革，人员大幅增加。新进入机关9人，遴选调入3人，共增加11人。②人员大幅增加，需要的办公用品及设备大幅增加。③监察委改革后，监察对象增加，工作量大幅增加，执纪审查车辆运行费用增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共22万元,  其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算22万元、政府釆购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。