中国共产党洋县纪律检查委员会
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020 年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020 年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
十二、审签情况
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
中共洋县纪律检查委员会（简称县纪委）是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导。县纪委和县监委合署办公，履行纪检、监察两种职能，向市纪委、市监委和县委负责。
（一）主管全县党的纪律检查和监察工作。负责贯彻落实中央和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
（二）负责查办腐败案件有关工作。查办腐败案件以上级纪委领导为主，线索处置和案件查办在向县委报告的同时向市纪委报告。检查并处理县委县政府机关各部门、各镇、办事处党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各镇、办事处及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理党员的控告和申诉，可直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
（三）负责做出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育。
（四）负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟订党纪条规和政策规定，参与制定党内法规；调查研究县政府各部门和各镇、办事处制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。
（五）负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。会同有关部门负责各镇、办事处纪检监察机关领导班子建设；会同有关部门负责县级单位纪检监察机构的人员考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部培训工作。
（六）负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。
（七）完成县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。
（二）机构设置
县纪委、监委内设室（部）15个，分别是办公室、第一纪检监察室、案件审理室、党风政风监督室、信访室、第二纪检监察室、组织部、宣传部、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件监督管理室和县纪检监察信息与舆情监管办公室（第八纪检监察室）。
二、2020年度部门工作任务
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的关键之年,做好纪检监察工作意义重大。工作总要求是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神, 认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和中省纪委四次全会、市纪委五次全会以及县委十五届八次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助县委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为新时代追赶超越、全面建成小康社会、高质量建设“六个洋县”提供坚强保障！
（一）坚持真学真懂真信真用习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“两个维护”的自觉性坚定性
把“两个维护”作为根本任务，持续强化政治监督，加强对党章党规党纪、宪法法律法规执行情况的监督检查。加强对党中央重大决策部署、重大战略举措和习近平总书记重要指示批示精神落实情况的监督检查，加强对各部门单位履行职责使命情况的监督检查，加强对贯彻落实党的十九届四中全会精神情况的监督检查。重点监督落实追赶超越定位、“五个扎实”要求、打赢三大攻坚战、推进“四个在洋县”、全面做好“六稳”工作等重大决策部署情况，确保政令畅通。
（二）聚焦脱贫攻坚决战决胜，坚决整治群众身边的腐败和作风问题
自觉践行以人民为中心的发展理念，聚焦“两不愁三保障”基本要求和核心指标，强化对脱贫工作绩效、脱贫政策连续性稳定性以及脱贫摘帽后“四个不摘”执行情况的监督检查。狠抓中省市各级脱贫攻坚专项巡视问题整改，开展脱贫攻坚机动巡察，推动责任落实、政策落实、工作落实。充分发挥基层纪检监察工作直接联系群众优势，主动监督、主动执纪。全面梳理产业项目安排、资金拨付使用、扶贫项目推进等方面深层次问题，对贪污侵占、优亲厚友、吃拿卡要行为严肃查处。深入开展教育医疗、社会保障、生态环保、食品药品安全等民生领域损害群众利益问题集中整治。紧盯三年为期目标，深化扫黑除恶专项斗争监督执纪问责，扎实推进中央督导及“回头看”反馈问题整改，严肃查处涉黑涉恶腐败及“保护伞”案件。以查办案件为突破口，扎实开展人防系统腐败问题专项治理。
（三）持续深化纪检监察体制改革，不断提升执纪审查调查规范化法治化水平
积极协助县委落实全面从严治党责任，不断创新党委（党组）履行主体责任的有效载体，深化巩固责任清单和履职纪实制度，完善党内监督体系，促进主体责任和监督责任贯通联动。加强上级纪委对下级纪委的领导，落实“两为主一报告”工作机制，推进双重领导具体化、程序化、常态化。深化派驻机构改革，健全规范派驻机构领导体制、工作机制，落实“三为主一报告”要求，强化履职考核和述责述廉，探索建立对部门主要领导和领导班子内部的监督制度。推进纪检监察信访举报平台建设，切实做到精准受理、认真研判、及时分流、闭环管理。
（四）充分发挥监督专责，持续强化对公权力运行的监督约束
充分发挥纪检监察机关的专责监督作用，坚持纪法双施双守，紧盯“关键少数”、关键岗位，加强对授权、用权等环节的监督制约，督促职能部门全面梳理法定授权，明确行使权力的范围、程序、方式，排查廉政风险点，完善发现问题、纠正偏差、精准问责的有效机制。加强推动党务、政务公开，促进权力运行可查询、可追溯，推进权力公开透明运行。强化日常监督，统筹运用纪律和法律“两把尺子”，健全监督对象廉政档案，严把党风廉政意见回复关，用好用准谈话函询。
（五）保持惩治腐败政治定力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设
把“严”的主基调长期坚持下去，突出重点领域、重点环节，紧盯党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈的干部，把那些在党的十九大后仍然不知敬畏、胆大妄为者作为重中之重。持续开展“办案质量提升年活动”，推行县镇办案一体化建设，形成查办案件工作合力。落实查办案件“均衡工作法”，强化督导考核，以高质量办案推动纪检监察工作高质量发展。精准运用监督执纪“四种形态”，把思想政治工作和群众工作贯穿始终，坚持依规依纪依法，强化监督执纪执法综合效果。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，包括部门本级预算和所属事业单位预算。无纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位，包括：
四、部门人员情况说明
截止 2019 年底，本部门人员编制69人，其中行政编制 60名、事业编制 9名；实有人员65人，其中行政 57人、事业8人。单位管理的离退休人员20人，其中离休0人；退休20人。
第二部分 收支情况
五、2020 年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入940.83万元，其中一般公共预算拨款收入940.83万元，上年财政拨款结转0万元、实户余额0万元。2020年本部门预算收入较上年增加242.03万元，主要原因是：①单位人员增加，相应的人员经费增加。②专项业务有所增加，对比上一年度，本年度增加了警示训诫中心围墙改造等专项业务。③由于人员增加，办公用品、差旅费办公经费也随之增加。
2020年本部门预算支出940.83万元，其中财政拨款支940.83万元，上年财政拨款结转数支出0万元，实存余额支0万元，2020年本部门预算支出数较上年增加242.03万元，主要原因是：①单位人员增加，相应的人员经费增加。②专项业务有所增加，对比上一年度，本年度增加了警示训诫中心围墙改造等专项业务。③由于人员增加，办公用品、差旅费等办公经费也随之增加。
（一）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入预算940.83万元，其中一般公共预算拨款收入940.83万元（含专项业务经费67.6万元），2020 年本部门财政拨款收入较上年增加242.03万元。主要原因是：①单位人员增加，相应的人员经费增加。②专项业务有所增加，对比上一年度，本年度增加了警示训诫中心围墙改造等专项业务。③由于人员增加，导致办公用品、差旅费等办公经费也随之增加。
2020年本部门财政拨款支出940.83万元，其中一般公共预算拨款支出940.83万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加242.03万元，主要原因是：①单位人员增加，相应的人员经费增加。②专项业务有所增加，对比上一年度，本年度增加了警示训诫中心围墙改造等专项业务。③由于人员增加，导致办公用品、差旅费等办公经费也随之增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算拨款收支940.83万元，与上年698.8万元相比增长242.03万元，增长35% ，主要原因是：①单位人员增加，相应的人员经费增加。②专项业务有所增加，对比上一年度，本年度增加了警示训诫中心围墙改造等专项业务。③由于人员增加，导致办公用品、差旅费等办公经费也随之增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门 2020 年一般公共预算支出940.83万元，其中：
（1）行政运行（2011101）：749.22万元。较上年增加155.62万元，增长26%。原因是①单位人员增加，相应的人员经费增加。②监察对象增加，工作量大幅增加，行政运行费用增加。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.63万元；较上年减少25.97万元，下降30%。原因是机关事业单位基本养老保险单位缴费部分比例改变，由原来的20%下调到16%。
（3）一般行政管理事务（2011102）：67.6万元。较上年增加50万元，增长284%。原因是本年度增加了警示训诫中心围墙改造业务。
（4）培训支出（2050803）：7万元。较上年减少8万元，下降53%。原因是①严格落实培训费各项制度。②今年巡察办单设，财务独立，巡察方面培训不存在。
（5）行政事业单位医疗（21011）：55.37万元。较上年增加38.03万元，增长215%。原因是人员增加，对应的医疗保险费用增加。
(附支出功能科目分类表格）
序号 |
功能科目 |
2020年金额（万元） |
2019年金额（万元） |
2020比2019年增减金额（减少为负数） |
增减百分比（减少为负数） |
1 |
2011101 |
749.22 |
593.6 |
155.62 |
26% |
2 |
2011102 |
67.6 |
17.6 |
50 |
284% |
3 |
2050803 |
7 |
15 |
-8 |
-53% |
4 |
2080505 |
61.63 |
87.6 |
-25.97 |
-30% |
5 |
201011 |
55.37 |
17.7 |
38.03 |
215% |
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2020 年本部门一般公共预算支出 940.83万元，其中：
①工资福利支出（301）598.85万元，较上年增加 154.25万元，增长35%。原因是2020年单位人员增加，对应的工资福利支出增加。
②商品和服务支出（302）274.38万元，增加37.78
万元，增长16%。原因是执纪审查工作力度加大，机关人员大幅增加，所需办公用品、水电费、差旅费等支出增加。
③对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少17.7万元，下降100%。原因是本年将对个人和家庭的补助列入了公务员医疗补助科目。
④资本性支出（309）50万元，增加50万元，增长100%。原因是本年新增警示训诫中心围墙改造工程支出费用50万。
⑤资本性支出（310）17.6万元，增加17.6万元，增长100%。原因是本年将作风建设视频监测系统租赁维护费列入该科目。
序号 |
部门支出经济科目 |
2020年金额（万元） |
2019年金额（万元） |
2020比2019年增减金额（减少为负数） |
增减百分比（减少为负数） |
1 |
301 |
598.85 |
444.6 |
154.25 |
35% |
2 |
302 |
274.38 |
236.6 |
37.78 |
16% |
3 |
303 |
0 |
17.7 |
-17.7 |
-100% |
4 |
309 |
50 |
0 |
50 |
100% |
5 |
310 |
17.6 |
0 |
17.6 |
100% |
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2020 年本部门一般公共预算支出940.83万元，其中：
①机关工资福利支出（501）598.85万元，较上年增加 154.25万元，增长35%。原因是2020年单位人员增加，对应的工资福利支出增加。
②机关商品和服务支出（502）：274.38万元，增加37.78
万元，增长16%。原因是执纪审查工作力度加大，机关人员大幅增加，所需办公用品、水电费、差旅费等支出增加。
③对个人和家庭补助(509)0万元，较上年减少17.7万元，下降100%。原因是本年将对个人和家庭的补助列入了公务员医疗补助科目。
④资本性支出（504）50万元，增加50万元，增长100%。原因是本年新增警示训诫中心围墙改造工程支出费用50万。
⑤资本性支出（503）17.6万元，增加17.6万元，增长100%。原因是本年将作风建设视频监测系统租赁维护费列入该科目。
序号 |
政府支出经济科目 |
2020年金额（万元） |
2019年金额（万元） |
2020比2019年增减金额（减少为负数） |
增减百分比（减少为负数） |
1 |
501 |
598.85 |
444.6 |
154.25 |
35% |
2 |
502 |
274.38 |
236.6 |
37.78 |
16% |
3 |
509 |
0 |
17.7 |
-17.7 |
-100% |
4 |
504 |
50 |
0 |
50 |
100% |
5 |
503 |
17.6 |
0 |
17.6 |
100% |
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算46万元，“三公”经费较上年增加14.5万元；增加46%。增加的原因主要我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，规范支出行为，严格控制“三公经费”支出。
其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化,原因是2019年及2020年均没有安排因公出国（境）计划。
2、公务用车运行维护费25万元，较上年减少3万元，下降10.7%。下降的原因主要是严格控制车辆出行使用，提倡公共交通出行。
3、公务接待费3万元,较上年减少0.5万元，下降14.3%。下降的原因主要是我单位严格按照“只减不增”的原则，在监察对象大幅增加、工作量大幅增加、上级检查调研督导大幅增加的基础上，严格控制接待标准及规模。
4.公务用车购置费18万元，较上年增加18万元，增长100%。,原因是一辆公车已报废，需购置新车保障执纪审查工作。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、会议费预算情况说明
会议费2万元,较上年减少6.7万元，下降77%。下降的原因①严格按照精文减会要求，压缩会议费用。②今年巡察办单设，财务独立，巡查方面会议费支出不存在。
八、培训费预算情况说明
培训费7万元,较上年减少8万元，下降53%。下降的原因①严格落实培训费各项制度。②今年巡察办单设，财务独立，巡察方面培训不存在。
九、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。
十、政府采购情况。
本部门2020年采购预算31.6万元，政府采购货物类预算31.6万元，包括联想便携式计算机3台，预算金额1.5万；惠普多功能一体机3台，预算金额0.6万元；联想台式计算机5台，预算金额2.5万元；纸质文具及办公用品，预算金额9万元；红旗越野车一辆，预算金额18万。政府采购服务类预算0万元、政府釆购工程类预算0万元。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
十一、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共
预算当年拨款940.83万元,政府性基金预算当年拨款0万元。本部门无2019年结转的财政拨款。
十二、机关运行经费安排情况。
本部门2020年机关运行经费预算安排241.5万元，较上年减少13.5万元，减少5.3%。其中：办公费59.5万元，印刷费15万元，邮电费3万元，差旅费45万元，会议费2万元，日常维修费10万元，手续费1万元，办公用房水电费22万元、公务用车运行维护费25万元，公务接待费3万元，培训费7万元，工会经费10万元，专用燃料费1万元，其他交通费用5万元，其他商品和服务支出5万元，临聘人员工资28万元，。减少的主要原因是公用经定额标准发生变化。
本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十三、专业名词解释
财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨
款和政府性基金预算拨款。
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
“两个维护”：一是坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位；二是坚决维护党中央权威和集中统一领导。
“四个意识”：政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。
“四个自信”：制度自信、文化自信、道路自信、理论自信。
十四、审签情况
此次公开的部门预算已按照相关法律法规进行了保密审查并经我单位主要负责人进行了审签，公开内容完整，程序合法。
